第一部分　阜新市行政服务管理办公室概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成
第二部分　阜新市行政服务管理办公室2018年度部门决算报表
　　一、收入支出决算总表
　　二、财政拨款收入支出决算总表
　　三、收入决算表
　　四、支出决算表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、部门决算相关信息统计表
第三部分　阜新市行政服务管理办公室2018年度部门决算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　阜新市行政服务管理办公室概况
　　（一）主要职责
　　1、代表市政府负责全市行政服务管理工作；
　　2、代表市委、市政府负责全市经济发展软环境建设工作；
　　3、负责对进入服务中心审批服务项目的确定、调整、督办；
　　4、负责服务中心的各项规章制度的制定和实施；
　　5、负责对服务中心服务窗口单位及工作人员的政绩考核和监督管理；
　　6、负责协调处理各类投资企业与服务中心窗口单位之间有争议的事项；
　　7、负责受理服务对象的咨询和投诉；
　　8、负责完善和补充有关软环境建设的政策规定；
　　9、完成市委、市政府交办的其他工作。
　　（二）部门预算单位构成
　　阜新市行政服务管理办公室
第二部分　阜新市行政服务管理办公室2017年度部门决算公开报表（见附表）

  附件：行政服务办2018年决算表格.xls

第三部分　阜新市行政服务管理办公室2017年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计189.70万元，包括：
　　财政拨款收入189.70万元，其中：公共预算财政拨款收入189.70万元，政府性基金收入0万元。
　　（二）支出总计188.60万元，包括：
　　基本支出188.60万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出117.01万元，对个人和家庭的补助支出16.98万元，商品和服务支出54.61万元。
　　（三）年末结转和结余1.10万元
　　主要是上年度结余，本年度节约办公耗材、车辆维护等原因形成的结余。
　　（四）收入支出增减变化情况
　　1.收入增加情况。2018年，行政服务办部门决算收入189.70万元，比上年增加33.49万元，增长21.43%，收入同比增加的主要原因是财政拨款收入调整了预算数。
　　2.支出增减情况。2018年，行政服务办部门决算总支出188.60万元，同比增加支出32.14万元，增长20.54%。 
　　二、财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　财政拨款支出决算反映阜新市行政服务办2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出188.60万元，其中：基本支出188.60万元，项目支出0万元。
　　（二）具体情况
　　2018年度财政拨款支出188.60万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出179.54万元，住房保障支出9.07万元。
　　1.一般公共服务支出179.54万元，包括：
　　行政运行179.54万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。
　　2. 住房保障支出9.07万元，包括：
　　住房公积金9.07万元，主要是住房公积金支出。
　　（三）财政拨款支出增减变化情况
　　2018年，行政服务办部门决算财政拨款支出188.60万元，同比增加支出32.14万元，增长20.54%。 其中：基本支出增加32.14万元，增长20.54%。基本增加支出的主要原因：人员工资收入提高了及日常公用经费支出增加了。
　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.31万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.31万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少1.12万元，下降78.32%，主要是公务用车运行维护费减少的原因。
　　公务用车购置及运行维护费0.31万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.31万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2018年行政服务办机关运行经费支出54.61万元，比2017年减少2.67万元，减少4.66%，主要原因是公务用车运行维护费以及办公经费的减少。
　　（二）政府采购支出情况
　　2018年行政服务办政府采购支出总额0万元。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2018年12月31日，行政服务办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　根据财政预算管理要求，我办组织对部分2018年度项目支出开展绩效自评，共涉及 0个项目支出，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。

第四部分　名词解释
　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。