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第一部分　　辽宁省阜新市大数据管理中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省阜新市大数据管理中心2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　辽宁省阜新市大数据管理中心2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　贯彻党中央关于大数据管理工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。参与拟定全市信息化及大数据发展规划、标准规范等有关政策措施并组织实施。统筹推进全市大数据产业发展和行业管理，开展大数据有关技术研究并推广应用。负责大数据采集、比对和分析，组织协调全市政务信息资源整合、共享工作，承担政务信息资源库等建设工作。负责全市信息化项目建设相关工作，政务信息资源整合及推广运用工作。负责电子政务外网规划、管理、技术支持及政府网站建设、监督管理、技术支持工作，统筹推进智慧城市建设工作，负责信用数据管理工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市大数据管理中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省阜新市大数据管理中心

第二部分　　辽宁省阜新市大数据管理中心2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1254.02万元，包括：

　　1.财政拨款收入1252.94万元，占收入总计的99.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入1252.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余1.08万元，占收入总计的0.09%。主要是以前年度结余经费等。

　　与上年相比，今年收入减少367.15万元，降低22.65%，主要原因：项目支出减少。

　　（二）支出总计1254.02万元，包括：

　　1.基本支出644.27万元，占支出总计的51.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出602.33万元，对个人和家庭的补助支出19.69万元，商品和服务支出22.25万元。

　　2.项目支出609.75万元，占支出总计的48.62%。主要包括网络租赁费、工程项目支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少365.97万元，降低22.59%，主要原因：项目支出减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　年末无结余和转结，与上年相同。

　　与上年相比，今年结转结余减少1.17万元，降低100%，主要原因：上年度结转结余已经全部支付。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出1254.02万元，其中：基本支出644.27万元，项目支出609.75万元。与上年相比，财政拨款支出减少365.97万元，降低22.59%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的197.64%，其中：基本支出完成年初预算的101.54%，项目支出无年初预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1254.02万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1123.04万元，占89.55%；社会保障和就业支出81.87万元，占6.53%；住房保障支出49.11万元，占3.92%。。

　　1.一般公共服务支出1123.04万元，具体包括：

　　（1）事业运行513.29万元，主要是基本支出，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调涨工资及各类保险调整。

　　（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出609.75万元，主要是项目支出，年初无预算数。

　　2.社会保障和就业支出81.87万元，具体包括：

　　（1）事业单位离退休6.92万元，主要是退休人员取暖费、书报费、独生子女费等。完成年初预算103.44% 。决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加支出增加。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出62.12万元，主要是基本支出。完成年初预算93.05% 。决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休缴费支出减少。

　　（3）死亡抚恤9.18万元，主要是退休人员死亡丧葬费支出，年初无预算数。

　　（4）伤残抚恤3.65万元。主要是退休人员伤残补助金。完成年初预算100% 。

　　3.住房保障支出49.11万元，具体包括：

　　住房公积金49.11万元，主要是基本支出。完成年初预算98.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休缴费支出减少。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出０万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出０万元，完成全年预算的０%。其中：因公出国（境）费０万元，公务接待费０万元，公务用车购置及运行维护费０万元。

　　1.因公出国（境）费０万元，占“三公”经费支出的０%。完成全年预算的０%。2022年参加出国（境）团组０个，累计０人次，主要为参加０团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

　　2.公务接待费０万元，占“三公”经费支出的０%。完成全年预算的０%。2022年国内公务接待累计０批次、０人、０万元；其中外事接待累计０批次、０人、０万元。2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费０万元，占“三公”经费支出的０%。完成全年预算的０%，无年初预算。本年与上年相同。

　　其中：公务用车购置费０万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费０万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量０辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出644.27万元，其中：人员经费622.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费22.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额472.95万元，其中：政府采购货物支出472.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金634.48万元，自评平均分96.44分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.社会保障和就业支出：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、伤残抚恤。

　　17.住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　　2022年度部门决算表

　　附件：大数据管理中心2022年决算公开表.xlsx