目    录

第一部分    部门概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及市委、市政府部署要求，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

（二）拟定全市营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各地区各部门营商环境建设工作。

（三）负责全市营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（四）配合有关部门对全市贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（五）负责推进全市简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导市以下简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

（六）负责市行政服务中心的运行和管理，负责对市直部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

（七）负责全市行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全市行政审批工作和各级公共行政服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务服务”建设推进。

（八）承担市营商环境建设工作领导小组、市推进职能转变协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

（九）负责市级政务信息化建设项目审批。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市营商环境建设局（阜新市行政审批局、阜新市大数据管理局）2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新市营商环境建设局(阜新市行政审批局、阜新市大数据管理局)本级

2.阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）

3.阜新市大数据管理中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3432.13万元，包括：

1.财政拨款收入3207.35万元，占收入总计的93.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入3207.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余224.78万元，占收入总计的6.55%。

与上年相比，今年收入增加1024.27万元，增长42.54%，主要原因：一是增加人员经费；二是增加办公楼搬迁费；三是新增项目经费。

（二）支出总计3432.03万元，包括：

1.基本支出2222.33万元，占支出总计的64.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1725.67万元，对个人和家庭的补助支出25.24万元，商品和服务支出471.42万元。

2.项目支出1209.70万元，占支出总计的35.25%。主要包括政务服务中心运维费、12345政务服务便民热线平台话务员工资、网络租赁费、工程项目费、交易中心平台运行费及搬迁改造费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加397.44万元，增长13.10%，主要原因：一是人员经费支出；二是办公楼搬迁费支出；三是项目经费支出。

（三）年末结转和结余0.1万元。

主要是未完工项目经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少224.68万元，减少99.96%，主要原因：上年的项目已完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出3432.03万元，其中：基本支出2222.33万元，项目支出1209.70万元。与上年相比，财政拨款支出增加397.14万元，增长13.10%，主要原因：一是人员经费支出；二是公用经费支出；三是项目经费支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的227.78%，其中：基本支出完成年初预算的147.50%，项目经费年初没有预算安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3432.03万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3082.45万元，占89.81%；社会保障和就业支出193.54万元，占5.64%；住房保障支出140.04万元，占4.08%；其他支出16万元，占0.47%。

1.一般公共服务支出3082.45万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）801.99万元，主要是行政在职人员经费、公用经费、综合窗口人员经费等支出，完成年初预算的272.00%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加人员经费、公用经费和综合窗口人员经费等费用的支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）440.58万元，主要是政务服务中心运维费、12345政务服务便民热线平台话务员工资等支出，年初没有预算安排，决算数大于年初预算数的原因主要是追加项目经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1086.77万元，主要是人员调资及本年度办公楼搬迁费、平台运行费、专家评审费等支出，完成年初预算的116.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加人员经费、公用经费和项目经费。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出753.11万元，主要是项目支出，年初没有预算安排。

2.社会保障和就业支出193.54万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.01万元，主要是行政退休人员经费支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.85万元，主要是退休人员取暖费、书报费、独生子女费，完成年初预算132.29%。决算数大于年初预算数的原因主要是增加退休人员经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出164.50万元，主要是行政在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的106.80%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调增。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.38万元，主要是退休人员补缴职业年金支出，年初没有预算安排。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.04万元，主要是遗属补助支出，年初没有预算安排。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.18万元，主要是退休人员死亡丧葬费支出，年初没有预算安排。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.58万元，主要是伤残补助金支出，年初没有预算安排。

3.住房保障支出140.04万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.04万元，主要是行政在职人员住房公积金费用支出，完成年初预算的121.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动、基数调整。

4.其他支出16万元，具体包括：

　　其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）16万元，主要是项目评审费用支出，年初没有预算安排。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.21万元，完成全年预算的27.50%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.21万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初无预算安排，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。 

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初无预算安排， 决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。  

3.公务用车购置及运行费1.21万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的27.50%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。比上年减少0.42万元，下降25.77%，主要是厉行节约，缩减三公经费支出的原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.21万元，主要用于保险费、过路费、汽油费、维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2222.33万元，其中：人员经费1750.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费471.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出312.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加148.33万元，增长90.25%，主要原因是增加办公用房租赁费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额489.21万元，其中：政府采购货物支出489.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车O辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车O辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门本部门不涉及对2022年度预算项目支出开展绩效自评。

组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金1506.7万元，自评平均分95.95分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

　　附件：辽宁省阜新市营商环境建设局（阜新市行政审批局、阜新市大数据管理局）2022年度部门决算表.xlsx